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陕西省残疾人联合会2017年部门决算说明

  • 发布时间:
  • 2018-08-17
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  • 本站原创
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一、部门主要职责
    省残联是国家法律确认、省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残疾人联合会的地方组织,由省政府领导同志联系,业务上接受省政府有关部门对口指导。
    (-)宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
    (二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。
    (三)加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、幫助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。
    (四)协助省政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
    (五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关业务领域的工作进行指导和管理。
    (六)承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。
    (七)管理和指导全省各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;使残疾人和残疾人组织更加活跃。
    (八)开展残疾人事业的国际交流与合作。
    (九)承办省委、省政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
    2017年,我省残疾人工作在省委、省政府正确领导和中国残联精心指导下,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以省第十三次党代会提出的“五新战略目标为指引,紧紧围绕加快推进残疾人小康进程总目标,按照“抓重点、抓规范、抓提升、抓创新的工作思路,以残疾人脱贫攻坚为主线,以残疾人民生工程项目为抓手,在残疾人脱贫、康复、教育就业、组织建设、文化体育、权益保障等方面实现新突破,推动全省残疾人事业发展迈上新台阶。
    一是康复项目目标任务全面完成。全年共为249467名残疾人提供康复服务;完成县级康复中心建设任务30个;培训康复管理和技术人员890人次。
    二是特殊教育工作扎实开展。投入120万元,资助1500名贫困残疾儿童少年接受义务教育。投入150万元,对2017年录取并入学的211名贫困残疾大学生和129名贫困残疾人家庭大学生进行一次性资助。
    三是残疾人就业培训持续加强。对全省2万多名残疾人进行了初、中、高级职业技能和实用技术培训。通过多种形式新安置残疾人就业7907人,建成了10个省级残疾人就业基地、13家省级残疾人职业培训示范基地,扶持6家残疾人辅助性就业机构、12家特色工艺品制作单位、25家盲人按摩示范店、2家残疾人创业孵化示范基地,对2000名省级残疾人自主创业扶持对象进行扶持、对全省1500名在公益性岗位就业的残疾人进行了补贴。
    四是残疾人社会保障和托养服务不断提升。为84.85万名困难残疾人和34.52万名重度残疾人发放了生活补贴和护理补贴,残疾人特别是建档立卡贫困残疾人参加城乡居民基本养老保险工作,确保应保尽保。
    五是贫困残疾人家庭无障碍改造工作稳步推进。中、省级财政投入736.8万元,在对2170户有改造需求且具备改造条件的贫困残疾人家庭实施无障碍改造。
    六是残疾人权益保护工作持续完善。制定印发《陕西省残疾人联合会信访事件应急处置预案》《陕西省残联系统信访工作责任制实施办法》。2017年省残联信访办公室共接待残疾人来电、来信、来访2112人次,已全部办理。
    七是认真组织各类宣传活动。做客《秦风热线》直播节目,与听众互动交流。举办首次全国“残疾预防日宣传教育活动,引导市民掌握预防残疾的方法和途径。举办2017首届福祉产品暨康复辅助器具博览会、首届残疾人福祉康复论坛,在陕西农村报等媒体开设专栏,连续多期报道残疾人脱贫攻坚典型事迹,陕西残奥英雄集体,荣登2017年1-2月“陕西好人榜
    八是文体活动丰富多彩。举办第九届全省残疾人艺术汇演,参加第九届全国残疾人艺术汇演,荣获3个一等奖,2个二等奖,2个三等奖和组织奖。2017年组织参加国际、国内残疾人各类体育赛事,共获得28枚金牌、25枚银牌、15枚铜牌。
    九是认真做好政府购买服务。对全省各市、县残联康复业务骨干人员进行业务培训,在西安市建立政府购买康复服务机构试点,在宝鸡市建立为残疾人提供个性化辅助器具补贴试点,在商洛市建立精准化识别残疾人康复需求试点,并完成了3177名残疾儿童康复项目招标。制定《2017年政府购买残疾人托养服务实施方案》《千名重度残疾人托养服务实施方案》,为政府购买残疾人托养服务的顺利开展和助推残疾人脱贫攻坚提供了强力支持。
    十是动态更新工作常态化。圆满完成了信息采集试点工作,全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作调查登记对象1295091人,实际填表录入人数1224119。我省8个县区的残疾人收入调查工作已经全面完成。
三、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,本部门的部门决算包括陕西省残疾人联合会(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个,包括:
序号      单位名称
 1     陕西省残疾人联合会(机关)
 2     陕西省听力语言康复中心
 3     陕西省残疾人职业培训中心
 4     陕西省残疾人法律服务中心
 5     陕西省残疾人劳动就业服务中心
 6     陕西省康复医院
 7     陕西省残疾人辅助器具中心
 8     陕西省城市经济学校
四、部门人员情况说明
    截止2017年底,本部门人员编制481人,其中行政事业编制63人、事业编制418人;实有人员468人,其中行政事业65人、工勤4人,事业399人,离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明
    (一)2017年度收入支出总体情况说明
    1. 本年度收入35997.95万元,比去年增长了14.87%。主要是因为直属单位省康复医院医疗收入增加。本年度支出34173.38万元,比去年增长了12.72%。   
    2. 本年收入构成情况。一般公共预算财政拨款12716.83万元,比去年减少5.59%;政府性基金财政拨款3925.88万元,比去年增长了11.3%,主要因为2017年中央对我省投入彩金项目增加;事业收入17624.59万元,比去年增长了31.9%,主要是因为直属单位省康复医院医疗收入增加;其他收入1730.66万元,比去年增长了76.5%,主要因为中残联转入历年人工耳蜗采购结余资金。
    3. 本年支出构成情况。基本支出22517.63万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,比去年增长35.37%,主要是因为实施养老保险制度各单位补缴了职工养老保险金和职业年金等。项目支出11655.76万元,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,比去年减少了14.82%,主要是部分项目实施的特殊性,到年底未执行完毕。
    (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
    1. 2017年度财政拨款收入16642.71万元,比去年减少2%,主要是因为预算减少。财政拨款支出共计16452.19,比去年减少2%,主要是因为部分项目未执行完毕。
    2. 一般公共预算财政拨款支出12586.35万元,按照政府功能分类科目分,包括:
    (1)中专教育1145.19万元,主要用于直属单位省城市经济学校的基本运行支出,包含国家助学金。
    (2)其他职业教育支出9.8万元,主要用于资助贫困家庭中高职学生。
    (3)培训支出387.05万元,主要用于安排的各项培训费用。
    (4)事业单位离退休123.88万元,主要用于单位开支的离退休经费。
    (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出377.79万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    (6)机关事业为单位职业年金缴费支出223.17万元,主要用于实施养老保险制度由机关缴纳的职业年金支出。
    (7)其他行政事业单位离退休11万元,主要用于省康复医院离退休方面的支出。
    (8)行政运行1118.04万元,主要用于行政单位的基本运行支出。
    (9)残疾人康复4120.14万元,主要用于残疾人康复方面的支出。
    (10)残疾人就业和扶贫1342.95万元,主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
    (11)残疾人体育382.38万元,主要用于残疾人体育方面的有关支出。
    (12)其他残疾人事业支出2911.78万元,主要用于残疾人其他方面的支出,包括残疾人宣传文化、特色工艺品制作项目、法律援助等项目。
    (13)其他社会保障和就业支出65.76万元,主要用于残疾人奥林匹克乒乓球基地训练经费及残疾人慰问费。
    (14)综合医院50万元,主要用于直属单位省康复医院的有关支出。
    (15)事业单位医疗41.88万元,主要用于事业单位的基本医疗保险缴费经费。
    (16)住房公积金275.54万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
    3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5616.35万元,其中:人员经费4522.90万元,公用经费1093.45万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
    4. 政府性基金财政拨款收支情况说明
    2017年我会政府性基金预算财政拨款收入3925.88万元,支出3865.83万元。
    5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明
    本部门无国有资本经营决算拨款收支。
    (三)2017年度“三公经费、培训费及会议费支出情况说明
    1.“三公经费财政拨款支出总体情况说明。
    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费总支出52.47万元,其中因公出国(境)费16万元,因公出国(境)团组3个、4人次,较上年增加14.45%,主要因为工作任务增加。陕西省残联全会公务用车实有车辆18辆,公务用车购置及维护费32.82万元,较上年减少1.76%,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用,本年度我会未新购车辆。国内公务接待45批次,接待436人,经费总额3.64万元,较上年减少80.26%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待批次比上年减少。
    2. 2017年度培训费支出315.91万元,比去年减少了51.04%,主要是因为预算减少培训项目。
    3. 会议费支出30.35万元,较上年增加81.11%,主要是因为工作任务增加,召开会议次数增多。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
    根据预算绩效管理要求,我会组织对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 6093.58万元,绩效评价结果良好。
七、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
    2017年我会机关运行经费支出263.91万元,比去年增加了37%,主要是因为工作任务增加,维持机关日常运转所必需的公用支出相应增加。
    (二)政府采购支出情况。
    2017年我会政府采购支出总额共4597.46万元,其中政府采购货物类支出1811.96万元、政府采购服务类支出2785.5万元。
    (三)国有资产占用及购置情况说明
    截至2017年末,我会所属单位共有车辆18辆,2017年当年未购置车辆;单价50万元以上的通用设备1台;单价100万元以上的通用设备12台;今年未购置单价50万元以上的通用设备;购置单价100万元以上的通用设备4 台。
八、专业名词解释
    1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    2. 项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
    3. “三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
    4. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    5. 人工耳蜗项目:主要是对贫困家庭0-6岁聋儿实施人工耳蜗植入手术和术后一年康复训练。
    6. 残疾人体育:主要用于残疾人体育方面的有关支出,如残疾人游泳、田径、乒乓球、射击、射箭队集训及参赛等方面。

       

       2017年部门决算公开报表.pdf


发布 :系统管理员

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