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陕西省残疾人联合会2018年部门综合预算说明

  • 发布时间:
  • 2018-03-02
  • 来源:
  • 本站原创
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一、 部门主要职责

省残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,是中国残疾人联合会的地方组织,由省政府领导同志联系,业务上接受省政府有关部门对口指导。主要职责是:

听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施全省残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担省政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;负责对全省各类残疾人社团组织进行监督管理;开展残疾人事业的国际交流与合作;承担省政府交办的其它工作。

二、2018年度主要工作任务

1. 做好十九大精神的学习宣传工作,从内容、形式等方面灵活多样和创造性地组织安排;将十九大精神贯彻落实到全省残疾人事业的各项具体工作中,抓好十九大精神的贯彻落实。

2. 落实《陕西省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划(2016-2020年)》, 开展好助残脱贫十二大行动。

3. 全面推进精准康复试点工作。开展精准康复家庭签约服务,做好残疾人家庭医生签约团队及康复人才实名制培训工作;做好辅助器具适配补贴制度试点工作,扎实做好西安、安康、榆林三地全国残疾预防综合试验区工作;实施好残疾儿童及各类康复救助项目,推动建立残疾儿童康复救助制度。

4. 进一步推进党政机关带头安置残疾人就业;举办陕西省第六届残疾人职业技能竞赛;组团参加全国残疾人岗位精英职业技能竞赛和全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛;组织实施全国盲人医疗按摩人员考试(陕西区域性考区)工作。

5. 进一步推动政府购买残疾人托养服务工作,着力提高覆盖面。深化无障碍环境建设; 落实全省残联系统“七五”普法规划年度任务;推动残疾人法律救助服务向基层延伸,努力推进残疾人信访反映问题的解决;继续实施“扶残维权行动”,规范12385热线建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

序号

单位名称

1

省残联机关

2

省听力语言康复中心

3

省残疾人职业培训中心

4

省残疾人法律服务中心

5

省残疾人劳动就业服务中心

6

省康复医院

7

省残疾人辅助器具中心

8

省城市经济学校

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制418人,全额事业编制145人,差额事业编制273人。实有人员703人,其中在职457人,工勤9人,离退休237人。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属各预算单位共有车辆27辆,单价20万元以上设备50台2018年部门预算未安排购置车辆,安排购置单价20万元以上设备10台

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款16025.05万元,政府性基金拨款3010万元

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算收入38173.71万元,比上年增加10596.4万元,增长38%,其中:财政拨款19035.05万元,比上年增加8806.97万元,增长86%,主要是增加了新的中央提前下拨项目资金、省级项目资金、自然增加人员及新的取暖费标准执行等经费;事业收入18843.43万元,比上年增加1773.43万元,增长10%,主要是预计医院收入增加;其他收入144.69万元,比上年增加87.2万元,增长152%,主要是中残联的经费补助拨款及利息收入构成;上年实户资金余额150.54万元,比上年减少71.2万元,降低32%,主要是大力清理实户结转结余资金所致。

全年支出38173.71万元,比上年增加10596.4万元,增长38%,其中:人员经费和公用经费支出11647.91万元,包括工资福利支出6547.95万元、对个人和家庭补助支出297.56万元、商品和服务支出4760.5万元、资本性支出41.9万元;专项业务经费支出26525.8万元。工资福利支出按照国家规定的工资福利政策标准,结合单位2017年底财政供养人数测算填报;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、医疗保险补助、离退休人员生活补助等;日常公用支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出按当年开展的各项工作任务而确定。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入19035.05万元,比上年增加8806.97万元,增长86%,主要是增加新的中央提前下拨项目资金、省级项目资金、自然增加人员及新的取暖费标准执行等。财政拨款支出19035.05万元,比上年增加8806.97万元,增长86%,对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、医疗保险补助、离退休人员生活补助等;日常公用支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出按当年开展的各项工作任务而确定。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门预算一般公共预算拨款收入16025.05万元,比上年增加5796.97万元,增长57%。其中人员经费和公用经费支出4346.05万元,比上年增加844.2万元,增长24%;专项业务经费支出11679万元,比上年增加4952.72万元,增长73.6%。变动主要是按新增人员及新的取暖费标准执行及新增项目等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

 

2018年

2017年

功能科目

名称

人员经费

公用经费

专项业务费支出

人员经费

公用经费

专项业务费支出

教育支出

1015.86

135.52

 

802.64

114.84

321.65

社会保障和就业支出

2505.25

480.99

11679

1909.4

401.3

6404.63

住房保障支出

208.43

 

 

273.62

 

 

彩票公益金

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出功能科目的专项业务费支出比上增加,主要是新增省级资金项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

 

2018年

2017年

经济科目

名称

人员经费

公用经费

专项业务费支出

人员经费

公用经费

专项业务费支出

工资福利

3471.64

 

 

2495.96

 

 

商品和服务

126.9

600.11

11079

142.16

511.14

5826.18

对个人和家庭的补助

131

 

5

347.54

 

4.99

资本性支出

 

16.4

595

 

5

895.11

商品服务支出、对个人和家庭的补助经济科目下的专项业务费支出比上年增加,主要是新增省级资金项目。

(四)政府性基金预算支出情况

 2018年政府性基金预算拨款3010万元是中央彩票公益金拨款用于残疾人精准康复及培训

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

     本部门无国有资本经营预算拨款收入。

(六)“三公”经费等预算情况

 2018年全会一般公共预算拨款“三公”经费预算77.59万元,较上年减少2.25万元,下降2.8%,其中因公出国境费16万元,维持不变,拟出访3批次9人次;公务用车购置及运行维护费49.91万元,维持不变;公务接待费11.68万元,较上年减少2.25万元。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,我会继续严格执行各项管理制度,规范支出行为,尽力压减不合理开支。会议费18.72万元,较上年减少14.67万元,主要是省残联机关压缩会议。培训费12.63万元,较上年减少321.65万元,主要是区分了项目中的培训。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算4550.12万元,比上年预算增加4337.87万元,大幅增加是因为按规定将直属单位的运行经费纳入。

(八)政府采购情况

 2018年本部门各单位政府采购预算总额4806.9万元,其中政府采购货物预算2496.6万元、政府购买服务2310万元。

 、专业名解释

 1、机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3、公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

 4、专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

陕西省残疾人联合会

2018年32日

附件:2018年报人大及公开报表(点击下载)

发布 :系统管理员

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