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陕西省残疾人联合会2017年部门综合预算说明

  • 发布时间:
  • 2017-02-22
  • 来源:
  • 本站原创
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    一、 部门主要职责
    省残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,是中国残疾人联合会的地方组织,由省政府领导同志联系,业务上接受省政府有关部门对口指导。主要职责是:
听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施全省残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担省政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;负责对全省各类残疾人社团组织进行监督管理;开展残疾人事业的国际交流与合作;承担省政府交办的其它工作。
    二、2017年度部门工作任务
    以即将出台的《陕西省加快推进残疾人小康进程规划纲要(2016—2020年)》为总遵循,突出问题导向和需求导向,全面抓规范、抓提升、抓重点,努力实现残疾人工作的追赶超越。
   (一)规范信息平台。以残疾人专项需求调查为基础,努力打造残疾人综合信息平台,实现网络化、信息化管理。
   (二)规范康复服务。以残疾人精准康复为抓手,不断扩大康复覆盖面,健全完善0-6岁抢救性康复运行机制,为实现80%的康复目标奠定基础。在神木、莲湖、旬阳三个县(区)开展残疾预防试点工作。提升省残疾人康复中心的服务功能,在运行模式、人员配备、技术力量等方面不断培育和打造,使其成为全省残疾人康复机构的龙头,切实发挥技术指导、示范引领作用。提升辅器适配的效果,以重度残疾人为主要对象,加大个性化适配力度。提升特教提升计划的质量,不断巩固和提高入学率,探索医教结合的路子。
   (三)重点抓扶贫。将残疾人扶贫融入全省扶贫攻坚大格局之中,全面落实全省残疾人脱贫攻坚“1+N”系列文件,继续深化麟游县、石泉县、米脂县的残疾人精准脱贫示范工作。
   (四)抓培训、抓就业。培训城镇残疾人、农村残疾人各1万名,使其掌握一定的职业技能和实用技术;不断扩大集中就业、辅助性就业,努力在按比例就业上有突破。
   (五)提升残疾人专职委员队伍的建设水平,调动和发挥专职委员的作用,争取把补助标准由100元提高到200元。
   (六)大力抓宣传。适时集中开展一次残疾人法规政策宣传周活动,提高社会知晓率。与此同时,力争2017年底前自下而上完成县、市级残联换届工作;联合有关部门举办第九届全省残疾人艺术汇演,打造精品节目参加全国汇演。
   三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
我会有直属事业单位7个,分别是省听力语言康复中心、省残疾人辅助器具中心、省残疾人法律服务中心、省康复医院(加挂省残疾人康复中心)、省残疾人劳动就业服务中心、省残疾人职业培训中心(加挂省残疾人奥林匹克运动管理中心)、省城市经济学校。除省康复医院和省残疾人劳动就业服务中心、省残疾人职业培训中心为差额拨款单位外,其余单位均为全额拨款单位。
    四、部门人员情况说明
    截至2016年9月30日,省残联系统编制416人,全额事业编制143人,差额事业编制273人。实有人员697人,其中在职451人,工勤9人,离退休237人。省残联机关编制63人,实有干部63人,工勤人员4人,离退休23人。
    五、部门国有资产占有使用情况说明
    截至2016年9月30日,本部门所属各预算单位共有车辆35辆,单位价值20万元以上设备90台。2017年部门预算未安排购置车辆。
    六、部门预算绩效目标说明
    2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款6726.28万元。
七、2017年部门预算收支说明
    (一)收支预算总体情况
     2017年部门预算收入27577.31万元,比上年增加426.77万元,增长1.6%,其中:财政拨款10228.08万元,比上年增加824.1万元,增长8%,主要是增加了2017年中央提前下拨项目资金、省级项目资金、自然增加人员及养老保险改革等经费;事业收入17070万元,与上年比无变化;其他收入57.49万元,比上年增加49.49万元,增长668%,主要是中残联的经费补助拨款及利息收入构成。上年实户资金余额221.74万元,比上年减少446.82万元,降低66.8%,主要是大力清理实户结余结转资金所致。
    全年支出27577.31万元,比上年增加426.77万元,增长1.6%,其中:人员经费和公用经费支出11181.55万元,包括工资福利支出4732.56万元、对个人和家庭补助支出424.63万元、商品和服务支出6009.36万元、其他资本性支出15万元;专项业务经费支出16395.76万元。工资福利支出按照国家规定的工资福利政策标准,结合单位2016年底财政供养人数测算填报;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、医疗保险补助、离退休人员生活补助等;日常公用支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出按当年开展的各项工作任务而确定。                                     
   (二)公共预算拨款支出明细情况
    2017年部门预算公共预算拨款收入10228.08万元,其中人员经费和公用经费支出3501.8万元,比上年增加21.81万元,增长0.6%;专项业务经费支出6726.28万元,比上年增502.51万元,增长8%。变动主要是按新的定员定额标准执行及新增项目等。
   (三)政府性基金预算支出情况
    2017年本部门没有使用省级政府性基金预算拨款。
   (四)“三公”经费等预算情况
    2017年全会一般公共预算拨款“三公”经费预算79.84万元,较上年减少19.78万元,下降19.9%,其中因公出国境费16万元,维持不变,拟出访3批次;公务用车购置及运行维护费49.91万元,较上年减少3.27万元;公务接待费13.93万元,较上年减少16.51万元。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,我会继续严格执行各项管理制度,规范支出行为,尽力压减不合理开支。会议费33.39万元,较上年增加13.66万元,主要是省残联机关今年要召开五年一次的残疾人事业会。培训费334.28万元,较上年增加146.48万元,主要是新增中央残疾人基本康复服务培训、残疾人职业技能培训等项目。
   (五)机关运行经费安排情况
    2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算212.25万元,比上年预算减少92.93万元,下降30.5%。
   (六)政府采购情况
    2017年本部门各单位政府采购预算总额1569.11万元,均为政府采购货物预算。
    八、2017年专项资金预算情况说明
    我会2017年专项资金预算为19448.62万元,省本级安排5964.62万元;补助市县13484万元。部门管理的专项资金中由省级财政拨款的项目有:贫困残疾儿童抢救性康复项目1424.7万元;残疾人辅助器具适配救助项目426.11万元;成人助听器康复项目402.3万元;康复设备更新项目500万元;残疾人宣传文化项目125.9万元;全省残疾人工作者培训项目137万元;扶残维权及专门协会及志愿者助残项目125万元;全省残疾人数据动态更新及服务能力提升项目463万元;残疾人体育项目330万元;资助贫困大中专学生350万元;残疾残疾人职业技术及实用技术培训860万元;残疾人职业技能及职业指导师培训项目321.62万元;职业教育基础能力提升项目469万元;残疾人特色工艺品制作项目10万元;残疾人职业培训示范基地15万元;残疾人公益性岗位补贴5万元;由中央财政拨款项目有残疾人基本康复服务项目47万元;国家假肢矫形器装配项目193.8万元。专项资金实现绩效目标全覆盖。
    九、专业名称解释
    1、机关运行经费指安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金。
    2、人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。
    3、公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。
    4、专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

2017预算

发布 :系统管理员

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